Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2016

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2016

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2016

Sport algemeen: Per saldo ontstaat er een voordeel op dit product door minder hoge lasten dan baten met betrekking tot de combinatiefunctie en lagere uitgaven voor breedtesport.

Binnensportaccommodaties en zwembad: Voor het onderhouden van deze accommodaties is per saldo een bedrag van € 75.000 minder benodigd, wat gestort is in de onderhoudsreserve. Dit geeft zowel een voor- als een nadeel binnen dit product.
Op de overige exploitatielasten- en baten treedt een voordeel op van € 8.000

Buitensportaccommodaties: Er zijn lagere kapitaallasten, wat een voordeel oplevert van € 17.000. Op de overige exploitatielasten en -baten is een voordeel ontstaan van € 10.000.

Archeologie: dit jaar zijn er incidenteel iets minder kosten gemaakt dan geraamd.

Kunstzinnige vorming: Vanwege een terugvordering op subsidie en de gedragen kosten van de Sinterklaastentoonstelling ontstaat per saldo een voordeel van € 14.450.
Ter dekking van hogere onderhoudskosten van één van de gemeentelijke accommodaties is hier een hogere onttrekking aan de onderhoudsreserve verwerkt, wat een voordeel geeft van € 14.500. Het nadeel van de hogere onderhoudskosten staat verwerkt in programma 7 / op product ‘beleggingen, bezittingen & overige financiële middelen’.

Overige cultuur: Vanuit het reguliere subsidieplafond behoefde om uiteenlopende redenen dit jaar minder subsidie toegekend te worden, wat voor het overgrote deel het voordeel op dit product verklaart.

Historische gebouwen, molen en carillon: In de gemeentelijke exploitatielasten- en baten van deze accommodaties treedt per saldo een voordeel op van per saldo € 38.900.
Dit speelt zich met name af op de onderhoudslasten en -baten, wat leidt tot een hogere storting in de onderhoudsreserve (nadeel) van € 28.400 die om technische redenen is verwerkt in programma 2, op product ‘stadsvernieuwing en -ontwikkeling’.

Op diverse producten zijn enkele kleinere afwijkingen die buiten de rapportagegrenzen vallen. Al deze afwijkingen tellen op tot het hiernaast genoemde bedrag.

Door meer toegerekende ambtelijke uren dan geraamd ontstaat een nadeel.