Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2016

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2016

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2016

De post Stedenbouwkundige adviezen laat een (incidenteel) nadeel zien. Dit ontstaat grotendeels door de uitgaven die zijn gedaan voor de Vlietlocatie, de ingehuurde juridische ondersteuning tegen de komst van het windpark en Groen Aliantie. De kosten voor De Kade, beheerplan groen/binnenwater en verkeersonderzoeken zorgen samen voor een kleiner deel van de overschrijding.

De post algemeen beheer/RO/Volkshuisvesting wordt met name gebruikt voor projecten waarvoor geen grondexploitatie bestaat. Dit betreft onderschrijdingen op de projecten in de gewone dienst (incl. apparaatslasten). Op dit product wordt een tweetal niet geraamde stortingen gedaan. Dit betreft het overschot op Dijkpolder en een storting voor onderhoudsreserve; deze storting heeft betrekking op programma 6.

Overige volkshuisvesting: de inkomsten van de bouwleges zijn uiteindelijk iets hoger uitgevallen dan met het eindejaarsbericht is geraamd.

Op de exploitatie weekmarkten bestaat een tekort door met name hogere uitgaven voor uitbestede werkzaamheden en hogere ambtelijke lasten en iets mindere mate door lagere opbrengsten

Grondexploitaties: zowel de laten als de baten zijn lager dan geraamd, dit heeft vooral te maken met uitgestelde werkzaamheden en (grond-) opbrengsten die zijn uitgesteld.

Overige grondexploitatie: dit betreft de toevoeging van rente voor voorzienbare tekorten van projecten

Vanwege minder toegerekende ambtelijke uren in en lagere huisvestingslasten aan dit programma ontstaat er een voordeel.