Wat heeft het gekost?
Investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal investering volgens planning | Gerealiseerd totaal | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2016 |
Wegen, straten, pleinen en verkeersaders | 1.466 | 594 | 872 | 0 | 0 | 872 |
Bruggen, tunnels en viaducten | 2.834 | 1.944 | 890 | -126 | -158 | 606 |
Verkeersregelingen | 579 | 249 | 330 | 0 | 0 | 330 |
Meetstation tbv gladheidsbestrijding | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare verlichting | 562 | 434 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Havens | 2.686 | 253 | 2.433 | 14 | 0 | 2.447 |
Waterkering en afwatering | 900 | 267 | 633 | 0 | 0 | 633 |
Verwijderen huishoudelijk afval | 43 | 49 | -6 | 9 | -3 | 0 |
Riolering | 7.640 | 3.699 | 3.941 | 181 | -547 | 3.575 |
Begraafplaats | 5.319 | 5.423 | -104 | 0 | 0 | -104 |
Wagenpark | 417 | 30 | 387 | 0 | 0 | 386 |
Machinepark | 251 | 5 | 246 | 0 | 0 | 246 |
Beheer en duurzaamheid | 22.717 | 12.968 | 9.749 | 79 | -709 | 9.118 |
Toelichting
Bruggen
De aanleg van de Coppelbrug is afgerond en de lasten zijn € 288.000 lager dan geraamd. In voorgaande jaren is een additioneel krediet beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, waarbij de kapitaallasten gedekt werden door een verlaging van het exploitatiebudget Wegen. Deze aframing zorgt ervoor dat een deel van die verlaging weer teruggedraaid wordt. Bij de renovatie van de Weddebrug is juist een kleine overschrijding van € 4.000 gerealiseerd.
Havens
Het tweejaarlijkse krediet voor de vervanging van remmingswerken in de haven is overschreden. Een bedrag van € 14.000 moet bijgeraamd worden.
Riolering
Bij de rioleringskredieten kan per saldo een bedrag van € 366.000 afgeraamd worden. De twee grootste verschillen betreft het project Vermeerlaan / Jan Steenstraat, waar alleen de verkenning is uitgevoerd en de pilot deelplan A in de Binnenstad. De uitvoering van de Vermeerlaan / Jan Steenstraat wordt in de programmering opnieuw opgenomen op een meer geschikt moment. In de binnenstad is een pilot uitgevoerd in deelplan A. De rest van deelplan A en de opvolgende plannen B, C en D zijn al opgenomen in het programma voor de komende jaren.